第1次定員適正化計画(平成17年4月1日から平成22年4月1日まで)
平成17年4月1日~平成22年4月1日
1 基本的な考え方
本市は、今後、厳しい財政事情の中で、IT化や少子高齢化など、社会環境の変化に対応していかなければなりません。
特に、団塊の世代の市民が退職時期を迎えることなどにより、市民参加を望む声は、健康で生き生き暮らせることや、雇用促進の観点からも、増大していくことが予想されます。
そのためには、職員総数の削減は、単なるコスト削減の手段ではなく、これまで公務員が担ってきた行政サービスを、市民との協働により実践するため、必要であると考えます。
そこで、「定員適正化計画」は、コスト削減と同時に市民との協働を実践していくために、職員総数を削減する年次計画と位置づけます。
また、別途策定するアウトソーシング(市民による業務参加)計画は、職員数の削減と歩調を合せ、市民との協働が可能な業務を明確化し、実践するための計画と位置づけます。
この両計画を連携させ、実践することにより、市民の英知を最大限に活かし、小さな組織で市民満足度の高い行政サービスを、提供して参ります。
2 これまでの職員数の推移
部門 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 |
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一般行政 | 718人 | 7162人 | 709人 | 711人 | 701人 | 680人 | 692人 | 689人 | 674人 | 661人 |
特別行政 | 409人 | 407人 | 395人 | 391人 | 386人 | 381人 | 373人 | 366人 | 358人 | 347人 |
公営企業等 | 86人 | 86人 | 86人 | 87 | 87人 | 107人 | 108人 | 106人 | 102人 | 96人 |
合計 | 1,213人 | 1,209人 | 1,190人 | 1,189人 | 1,174人 | 1,168人 | 1,173人 | 1,161人 | 1,134人 | 1,104人 |
3 平成22年4月1日における目標職員数
平成22年4月1日までの職員を964人とすることを目標とします。これにより、5年間で約54億円の人件費を削減するとともに、アウトソーシング(市民による業務参加)計画を実践し、「市民との協働」を積極的に進めていきます。
平成17年4月1日の職員数:A | 1,104人 |
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平成22年4月1日の職員数:B | 964人 |
削減目標職員数:B-A | 140人 |
4 年次別目標
年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
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4月1日現在の職員数(人) | 1,104 | 1,073 | 1,056 | 1,027 | 995 | 964 |
人件費の推移(百万円) | 10,546 | 10,214 | 9,764 | 9,412 | 9,122 | 8,789 |
対前年人件費(百万円) | -332 | -450 | -352 | -290 | -333 |
5年間の人件費削減額
332百万円×5年+450百万円×4年+352百万円×3年+290百万円×2年+333百万円=54億2千9百万円で約54億円億円を減
なお、人件費は、一般会計(市長・助役等及び議員に係る人件費を除く)、特別会計及び企業会計(水道事業管理者を除く)の職員分
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